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汉川市人大常委会办公室2023年部门预算公开资料

发布时间：2023-04-25作者：来源：点击：

第一部分  汉川市人大常委会办公室的主要职能及内设机构

 

（一）主要职能

办公室是市人大常委会的综合办事机构，主要负责常委会机关的日常工作。其主要职责是：

   （1）协助人大常委会督促、检查“一府一委两院”及其工作部门实施宪法、法律、法规以及执行上级和本级人大及其常委会决议决定的情况，做好人大常委会开展调查、检查和视察的有关具体组织工作。

   （2）为开好代表大会会议、常委会会议、主任会议服务，组织和承办“三会”的会务工作。

   （3）围绕市人大及其常委会行使职权开展调查研究，为人大及其常委会讨论决定问题提供材料依据。

   （4）协助人大常委会组织和指导市乡两级人大的换届选举工作，负责换届选举中有关组织、总结、交流的具体工作。

   （5）负责市人大常委会人事任免的具体工作。做好被任命人员的任前法律知识考试、公示、供职、考察、评议、颁发任命书等的组织工作。

   （6）负责人大及其常委会的文书工作，组织对人大制度建设的理论研究和宣传报道。

   （7）负责内外协调，做好同上级人大及友好县（市、区）人大、乡镇人大、办事处人大工作委员会、“一府一委两院”联系交流的具体工作。

   （8）负责做好人民来信来访工作，接待、转办、交办、自办群众来信来访，编写《信访摘要》供领导参阅。

   （9）负责市人大常委会机关的人事政工、行政事务和后勤保障工作，承担离退休干部的服务管理工作，管理各类文书档。

   （10）承办市委、市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

 

（二）部门预算单位构成

汉川市人大常委会机关设8个正科级机构，分别是：市人大常委会办公室、市人大法制委员会、市人大财政经济委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会教科文卫工作委员会、市人大常委会城建环资工作委员会、市人大常委会农村工作委员会、市人大常委会社会建设工作委员会。

办公室内设机构：人事秘书股、行政股、调研股、信访股、老干部工作股和市人大常委会信息中心。

汉川市人大常委会办公室是汉川市人大常委会机关经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位2022年的部门预算。

 

第二部分  汉川市人大常委会办公室2023年部门预算

安排情况及说明

 

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年部门预算收入合计772.25万元，其中：一般公共预算收入772.25万元。2023年部门预算支出合计772.25万元，其中：基本支出717.25万元，项目支出55万元。

2023年部门预算收入较2022年604.09万元增加了168.16万元，增长率为27.83%，2023年部门预算支出较2022年604.09万元增加了168.16万元，增长率为27.83%。

增加的主要原因：公务员绩效工资纳入财政全额拨款。

（二）政府性基金安排及增减变化情况说明

汉川市人大常委会办公室2023年无政府性基金预算支出。

（三）机关运行经费安排及增减变化情况说明

汉川市人大常委会办公室2023年机关运行经费收入717.25万元。其中经费拨款717.25万元。2023年机关运行经费支出717.25万元，其中：人员经费609.56万元，公用经费107.69万元。机关运行经费支出主要包括：

办公费4.69万元,水电费6.9万元,邮电费9.06万元,差旅费13.34万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费6.44万元,会议费3.22万元,培训费0万元,公务接待费2.35万元，福利费5.16万元,公务用车运行维护费15万元。较2022年增减少3.47万元,减少3.12%。

减少的主要原因：福利费较上年减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求，所有纳入《2023年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。汉川市人大常委会办公室需采购规划编制项目2个，分别为项目1：采购“安可”电脑3万元，项目2：采购在线监督网络服务费25万元，共计28万元，较2022年增长386.1%。

增加的主要原因：孝感市人大在线监督网络服务费需支付25万。

（五）“三公”经费增减变化情况说明

2023年汉川市人大常委会办公室“三公”经费预算17.35万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.35万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元。较2022年持平。

（六）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总计30.86万元，较2022年减少2.58万元。部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

减少的主要原因：固定资产折旧。

（七） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，汉川市人大常委会办公室对2023年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目1个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，较2022年持平。


第三部分  汉川市人大常委会办公室2023年部门预算

政务公开表(见附表)


第四部分  专业性名词解释说明 

  1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。