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汉川市人大常委会办公室2021年部门预算公开资料
发布时间:2021-05-08作者:来源:点击:
第一部分 单位的主要职能及内设机构
(一)主要职能
办公室是市人大常委会的综合办事机构,主要负责常委会机关的日常工作。其主要职责是:
(1)协助人大常委会督促、检查“一府一委两院”及其工作部门实施宪法、法律、法规以及执行上级和本级人大及其常委会决议决定的情况,做好人大常委会开展调查、检查和视察的有关具体组织工作。
(2)为开好代表大会会议、常委会会议、主任会议服务,组织和承办“三会”的会务工作。
(3)围绕市人大及其常委会行使职权开展调查研究,为人大及其常委会讨论决定问题提供材料依据。
(4)协助人大常委会组织和指导市乡两级人大的换届选举工作,负责换届选举中有关组织、总结、交流的具体工作。
(5)负责市人大常委会人事任免的具体工作。做好被任命人员的任前法律知识考试、公示、供职、考察、评议、颁发任命书等的组织工作。
(6)负责人大及其常委会的文书工作,组织对人大制度建设的理论研究和宣传报道。
(7)负责内外协调,做好同上级人大及友好县(市、区)人大、乡镇人大、办事处人大工作委员会、“一府一委两院”联系交流的具体工作。
(8)负责做好人民来信来访工作,接待、转办、交办、自办群众来信来访,编写《信访摘要》供领导参阅。
(9)负责市人大常委会机关的人事政工、行政事务和后勤保障工作,承担离退休干部的服务管理工作,管理各类文书档。
(10)承办市委、市人大常委会和主任会议交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
汉川市人大常委会机关设8个正科级机构,分别是:市人大常委会办公室、市人大法制委员会、市人大财政经济委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会教科文卫工作委员会、市人大常委会城建环资工作委员会、市人大常委会农村工作委员会、市人大常委会社会建设工作委员会。
办公室内设机构:人事秘书股、行政股、调研股、信访股、老干部工作股和市人大常委会信息中心。
汉川市人大常委会办公室是汉川市人大常委会机关经费预算、收支的具体管理和执行部门,负责向社会公开本单位2021年的部门预算。
第二部分 汉川市人大常委会办公室2021年部门预算
安排情况说明
2021年将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省市委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩机关运行经费开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2021年部门预算收入总计6894962元。部门预算支出总计6894962元。2020年预算收入是6465249元,预算支出是6465249元,2021年部门预算收入比2020年部门预算收入增加了429713元,增长率为6.65%,2021年部门预算支出比2020年部门预算支出增加了429713元,增长率为6.65%。
增加主要原因:省人大规范性文件备案工作和预算联网监督平台投入使用;2021年度调资,故日常公用支出经费及人员经费相应增加。
(二)政府性基金安排及增减变化情况说明
汉川市人大常委会办公室2021年无政府性基金预算支出。
增减变化:与2020年相比无变化。
(三)机关运行经费安排及增减变化情况说明
汉川市人大常委会办公室经费收入6894962元。其中,经费拨款6894962元,预算管理的非税收入拨款0元。预算安排汉川市人大常委会机关经费支出6894962元,其中,人员经费4582885元,公用经费1095077元。
机关运行经费明细数据:2021年机关运行经费预算1095077元。其中:办公费44880元,水电费66000元,邮电费88680元,差旅费127600元,因公出国(境)费用0元,维修(护)费61600元,会议费30800元,公务接待费22440元,福利费89797元,公务用车运行维护费150000元。占预算总额的15.88%,比上年增加244908元,增长28.8%。
增长原因:人大机关新增2人。日常公用支出经费及人员经费相应增加。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据政府采购法要求,所有纳入《2021年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编,应采尽采”。需采购规划编制项目2个,共计250000元。
2020年采购项目0个,共计0元。
增加原因:2021年计划进行“安可”设备采购项目和老干股办公室维修。
(五)“三公”经费增减变化情况说明
2020年汉川市人大常委会办公室“三公”经费因公出国(境)费用无;公务接待费22440元,与2020年公务接待费22950元增减少410元;公务用车费150000元,比2020年减少30000元。
减少原因:人大机关2021年度退休5人。日常公用支出经费相应减少。
(六)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
增减变化:与2020年相比公务用车减少1辆。
(七)举借政府债务情况预算及增减变化情况说明
我部门无政府债务。
第三部分 2021年预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
汉川市人大常委会办公室高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算14个项目,合计1217000元,开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
根据汉川市财政局关于印发《汉川市预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。
汉川市人大常委会办公室项目经费分别为:人大之窗宣传经费3万元,人大代表之家活动费5万元,人大领导视察经费23万元,人大代表活动费43.7万元,老干部慰问、活动费6万元,重要案件备案工作经费3万元,预算和执行审查工作经费5万元,人大代表小组活动费3万元,人大常委会工作机构经费6万元,人大代表建议办理工作经费4万元,人事任免工作经费5万元,人大办信息中心工作经费5万元,湖北省立法与备案平台维护费5万元,省人大预算联网监督平台维护费5万元。
第四部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出:反映提供一般公共服务的支出。
3、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5、专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
11、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
15、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
16、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
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