您现在的位置: 首页 > 自身建设 > 公开栏公开栏

汉川市人大常委会办公室2022年部门预算公开资料

发布时间：2022-06-10作者：来源：点击：

第一部分  汉川市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门所属二级单位及内部股室构成

 

第二部分  汉川市人大常委会办公室2022年部门预算安排情况及说明

一、部门预算收支安排及增减变化情况说明

二、政府性基金安排及增减变化情况说明

三、机关运行经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、“三公”经费安排及增减变化情况说明

六、国有资产占用及增减变化情况说明

七、举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

八 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第三部分  汉川市人大常委会办公室2022年部门预算政务公开表(见附表)

附表一、收支总表

附表二、收入总表

附表三、支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算支出表

附表六、一般公共预算基本支出表

附表七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表八、政府性基金预算支出表

附表九、项目支出表

 

第四部分  专业性名词解释说明




第一部分  汉川市人大常委会办公室的主要职能及内设机构

 

（一） 主要职能

办公室是市人大常委会的综合办事机构，主要负责常委会机关的日常工作。其主要职责是：
   （1）协助人大常委会督促、检查“一府一委两院”及其工作部门实施宪法、法律、法规以及执行上级和本级人大及其常委会决议决定的情况，做好人大常委会开展调查、检查和视察的有关具体组织工作。
   （2）为开好代表大会会议、常委会会议、主任会议服务，组织和承办“三会”的会务工作。
   （3）围绕市人大及其常委会行使职权开展调查研究，为人大及其常委会讨论决定问题提供材料依据。
   （4）协助人大常委会组织和指导市乡两级人大的换届选举工作，负责换届选举中有关组织、总结、交流的具体工作。
   （5）负责市人大常委会人事任免的具体工作。做好被任命人员的任前法律知识考试、公示、供职、考察、评议、颁发任命书等的组织工作。
   （6）负责人大及其常委会的文书工作，组织对人大制度建设的理论研究和宣传报道。
   （7）负责内外协调，做好同上级人大及友好县（市、区）人大、乡镇人大、办事处人大工作委员会、“一府一委两院”联系交流的具体工作。
   （8）负责做好人民来信来访工作，接待、转办、交办、自办群众来信来访，编写《信访摘要》供领导参阅。
   （9）负责市人大常委会机关的人事政工、行政事务和后勤保障工作，承担离退休干部的服务管理工作，管理各类文书档。
   （10）承办市委、市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

汉川市人大常委会机关设8个正科级机构，分别是：市人大常委会办公室、市人大法制委员会、市人大财政经济委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会教科文卫工作委员会、市人大常委会城建环资工作委员会、市人大常委会农村工作委员会、市人大常委会社会建设工作委员会。

办公室内设机构：人事秘书股、行政股、调研股、信访股、老干部工作股和市人大常委会信息中心。

汉川市人大常委会办公室是汉川市人大常委会机关经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位2022年的部门预算。




第二部分    汉川市人大常委会办公室2022年部门预算安排情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2022年部门预算收入合计604.09万元，其中：一般公共预算收入604.09万元。2022年部门预算支出合计604.09万元，其中：基本支出549.09万元，项目支出55万元。

2022年部门预算收入较2021年689.49万元减少了85.4万元，减少率为12.38%，2022年部门预算支出较2021年689.49万元减少了85.4万元，减少率为12.38%。

减少的主要原因：项目经费减少。

（二）政府性基金安排及增减变化情况说明

汉川市人大常委会办公室2022年无政府性基金预算支出。

增加（减少）的主要原因：与2021年相比无变化。

（三）机关运行经费安排及增减变化情况说明

汉川市人大常委会办公室2022年机关运行经费收入431.58万元。其中经费拨款431.58万元。2022年机关运行经费支出431.58万元，其中：人员经费320.42万元，公用经费111.16万元。机关运行经费支出主要包括：

办公费4.69万元,水电费2.07万元,邮电费9.06万元,差旅费13.34万元,因公出国(境)费用0万元，维修(护)费6.44万元,会议、培训费3.22万元,公务接待费2.35万元，福利费9.69万元,公务用车运行维护费15万元。较2021年增加1.65万元,增长1.5%。

增加的主要原因：办公费、差旅费和邮电费小额增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求，所有纳入《2022年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到“应编尽编，应采尽采”。汉川市人大常委会办公室需采购规划编制项目2个，共计5.76万元。

增减变化：较2021年减少了19.24万元。

减少的主要原因：上年度“安可”电脑采购完成，本年度计划采购少量办公家具和碎纸机、打印机。

（五）“三公”经费增减变化情况说明

2022年汉川市人大常委会办公室“三公”经费因公出国（境）费用无；公务接待费2.35万元，与上年增加0.11万元；公务用车费15万元，与上年持平。

（六）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计33..44万元。部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值21万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（七）举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

增减变化：与2021年相比无变化。

（八） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，汉川市人大常委会办公室对2022年一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目1个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的9.1%。

汉川市人大常委会办公室高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

年度目标1：保证规范性备案审查平台正常使用，严格落实《湖北省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查工作条例》，接收本级备案的同时，做好向上级人大常委会报备工作。


第三部分  汉川市人大常委会办公室2022年部门预算

政务公开表(见附表)




第四部分  专业性名词解释说明

1、经费拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。